Laporan Realisasi Anggaran Program
Komisi Dewasa Komisi
Resume Anggaran
Anggaran
Rp 12.350.000
Dana yang dialokasikan untuk 1 tahun
Realisasi
Rp 10.580.900
Total pengeluaran yang sudah tercatat
Persentase Realisasi
85.7%
Cukup baik — perlu percepatan penyerapan
Saldo Anggaran
Rp 1.769.100
Sisa anggaran yang tersedia
Grafik Realisasi per Bulan
Realisasi Bulanan
Saldo Anggaran
Anggaran Total (Rp 12.350.000)
Detail Realisasi Bulanan
| No | Bulan - Tahun | Realisasi | Saldo Anggaran | % | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | April 2025 | Rp 300.000 | Rp 12.050.000 | 2.4% | Transpor rapat klasis |
| 2 | Mei 2025 | - | Rp 12.050.000 | 2.4% | - |
| 3 | Juni 2025 | Rp 1.858.900 | Rp 10.191.100 | 17.5% | Keb dengan GKI KOSTIM |
| 4 | Juli 2025 | Rp 300.000 | Rp 9.891.100 | 19.9% | Transpot rapat Klasis ke 2 |
| 5 | Agustus 2025 | Rp 600.000 | Rp 9.291.100 | 24.8% | Transpot dan Partisipasi Baksos Klasis |
| 6 | September 2025 | Rp 1.050.000 | Rp 8.241.100 | 33.3% | Temu raya Klasis |
| 7 | Oktober 2025 | Rp 1.500.000 | Rp 6.741.100 | 45.4% | Peralatana penyajian makanan |
| 8 | November 2025 | Rp 1.350.000 | Rp 5.391.100 | 56.3% | Kebersamaan Taman kota &transpot rapat klasis |
| 9 | Desember 2025 | - | Rp 5.391.100 | 56.3% | - |
| 10 | Januari 2026 | Rp 300.000 | Rp 5.091.100 | 58.8% | Transpot rapat klasis |
| 11 | Februari 2026 | Rp 3.122.000 | Rp 1.969.100 | 84.1% | Seminar kesehatan & baksos Takjil &Transpot ke Pdk Makmur |
| 12 | Maret 2026 | Rp 200.000 | Rp 1.769.100 | 85.7% | Transpot Lokakarya Klasis |
| TOTAL | Rp 10.580.900 | Rp 1.769.100 | 85.7% | ||